2021年学校审计处“十三五”规划总结报告.doc
上传者：小健
2022-06-03 00:49:52上传
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学校审计处“十三五”规划总结报告
“十三五“期间，我处认真贯彻十九大精神,在校党委常委和行政的坚强领导和上级 审计机关的精心指导下,我处深入学****贯彻新时代中国特色社会主义思想,主动作为, 担当尽责,狠抓落实,各项工作取得了新的进展,发挥了审计监督对我校健康发展的 护航作用。
_、“十三五“规划任务完成情况
(—)制度建设方面
深化管理体制机制改革，构建制度化的管理体系,制定了《XXXX合同管理办法》, 修订了《XXX内部审计工作规定》《XXXX审计结果运用办法》《XXXX党政中层领导干部 经济责任审计实施办法》《XXXXX建设项目全过程跟踪审计实施办法》。这些管理办法的 制定和修订，对推进依法治校工作,规范学校管理,防范审计风险，维护学校的合法 权益起到了重要作用。
审计工作方面
依法履职尽责,积极有效发挥审计作用。“十三五“期间,我处以党的十九大精神 为指导,紧紧围绕我校发展大局,全面贯彻落实省、市审计工作会议精神,认真行审 计监督职能,进一步加大了对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度,审计 业务及相关工作都取得了良好成效。
1、 开展经济责任审计，促进权力运行不断规范。受组织部委托，对领导干部开展 了经济责任审计,重点审查了领导干部任职期间工作开展情况、资产财务状况、经费 管理使用情况及个人廉洁事项等。通过审计,增强了领导干部执行中央”八项规定“ 和财经纪律的意识,促进了领导部依法行使权力和履行职责，提高了单位财务管理水 平和依法理财能力。
2、 开展财务收支审计，促进学校财务管理水平提高。为全面掌握我校财务收支及
相关经济活动的真实性、完整性、合法性，对学校及下属公司财务收支情况进行审计。 促进了学校及下属公司贯彻执行国家财经法规政策,进一步落实财务”收支两条线”, 加强了对财产物资的管理,提高了资金使用效益,保障学校各项事业的顺利开展。
3、 强化专项资金审计，促进专项资金健康有效运行。结合我校实际，对实验实****团学活动的专项资金进行了审计。促使各项专项资金规范管理、有效运行,最大发挥 资金的经济效益和社会效益。
4、 防范基建及维修工程风险，维护学校合法权益。开展基建及维修工程的审计, 以控制造价、规范过程、落实责任为重点，加大外审项目的管理,充分发挥审计的监 督、协调作用；对维修项目继续以清单计价方式报送,进一步加强对报送项目事务所 的管理；协调、配合处理前期基建维修工作中的遗留问题,尽可能提供技术和政策方 面的支持。
5、 加强学校基础建设项目跟踪审计，促进资金使用效益不断提高。对第二实验楼 建设项目进行了全过程跟踪审计,有效促进项目建设资金安全运行。发挥审计在投资 建设项目中的成本控制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督服务作用。
6、 推进审计整改工作、维护审计的严肃性
我校高度重视审计整改工作。为推进审计整改工作、维护审计严肃性,2019年我 校召开了经济责任审计工作暨审计整改工作会议,会议由校长亲自主持，经责审计领 导小组全体成员、相关校领导及相关职能部门负责人参加了本次会议。会上学校领导 对审计整改提出要落实审计整改任务,确保逐一整改到位的要求。
（三）依法治校方面
“十三五“期间,学校聘请三名法律顾问,为学校提供政策法律事项咨询服务,保证
了学校经济事项的合法性，预
“十三五“期间，我处认真贯彻十九大精神,在校党委常委和行政的坚强领导和上级 审计机关的精心指导下,我处深入学****贯彻新时代中国特色社会主义思想,主动作为, 担当尽责,狠抓落实,各项工作取得了新的进展,发挥了审计监督对我校健康发展的 护航作用。
_、“十三五“规划任务完成情况
(—)制度建设方面
深化管理体制机制改革，构建制度化的管理体系,制定了《XXXX合同管理办法》, 修订了《XXX内部审计工作规定》《XXXX审计结果运用办法》《XXXX党政中层领导干部 经济责任审计实施办法》《XXXXX建设项目全过程跟踪审计实施办法》。这些管理办法的 制定和修订，对推进依法治校工作,规范学校管理,防范审计风险，维护学校的合法 权益起到了重要作用。
审计工作方面
依法履职尽责,积极有效发挥审计作用。“十三五“期间,我处以党的十九大精神 为指导,紧紧围绕我校发展大局,全面贯彻落实省、市审计工作会议精神,认真行审 计监督职能,进一步加大了对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度,审计 业务及相关工作都取得了良好成效。
1、 开展经济责任审计，促进权力运行不断规范。受组织部委托，对领导干部开展 了经济责任审计,重点审查了领导干部任职期间工作开展情况、资产财务状况、经费 管理使用情况及个人廉洁事项等。通过审计,增强了领导干部执行中央”八项规定“ 和财经纪律的意识,促进了领导部依法行使权力和履行职责，提高了单位财务管理水 平和依法理财能力。
2、 开展财务收支审计，促进学校财务管理水平提高。为全面掌握我校财务收支及
相关经济活动的真实性、完整性、合法性，对学校及下属公司财务收支情况进行审计。 促进了学校及下属公司贯彻执行国家财经法规政策,进一步落实财务”收支两条线”, 加强了对财产物资的管理,提高了资金使用效益,保障学校各项事业的顺利开展。
3、 强化专项资金审计，促进专项资金健康有效运行。结合我校实际，对实验实****团学活动的专项资金进行了审计。促使各项专项资金规范管理、有效运行,最大发挥 资金的经济效益和社会效益。
4、 防范基建及维修工程风险，维护学校合法权益。开展基建及维修工程的审计, 以控制造价、规范过程、落实责任为重点，加大外审项目的管理,充分发挥审计的监 督、协调作用；对维修项目继续以清单计价方式报送,进一步加强对报送项目事务所 的管理；协调、配合处理前期基建维修工作中的遗留问题,尽可能提供技术和政策方 面的支持。
5、 加强学校基础建设项目跟踪审计，促进资金使用效益不断提高。对第二实验楼 建设项目进行了全过程跟踪审计,有效促进项目建设资金安全运行。发挥审计在投资 建设项目中的成本控制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督服务作用。
6、 推进审计整改工作、维护审计的严肃性
我校高度重视审计整改工作。为推进审计整改工作、维护审计严肃性,2019年我 校召开了经济责任审计工作暨审计整改工作会议,会议由校长亲自主持，经责审计领 导小组全体成员、相关校领导及相关职能部门负责人参加了本次会议。会上学校领导 对审计整改提出要落实审计整改任务,确保逐一整改到位的要求。
（三）依法治校方面
“十三五“期间,学校聘请三名法律顾问,为学校提供政策法律事项咨询服务,保证
了学校经济事项的合法性，预
2021年学校审计处“十三五”规划总结报告
