执行董事办公室审计员岗位说明书(共3页DOC).docx

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执行董事办公室审计员岗位说明书
岗位名称
审计员
所在部门
执行董事办公室
直接上级
执行董事
直接下级
无
岗位定员
1
所辖人员
一、职责与工作任务：编制审计计划，负责对公司经营活动进行审计，出具审计报告，并对公司的经营活动提供审计支持
职
责
一
职责表述：对实施审计计划所需要的审计程序的性质、时间和范围所做的详细规划与说明。
占全部工作时间的百分比：10 ％
工作任务
组织制定公司审计制度及实施办法
制定公司内部审计工作计划
接受内部审计行业协会的技术指导
视审计情况的变化及时对审计计划进行修改、补充
职
责
二
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
占全部工作时间的百分比：50％
工作任务
对公司内部控制制度进行审计评价
组织对公司内的财务收支实施审计
组织对公司经营及投资效益情况实施审计。
组织对公司基建、更新改造进行审计
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
根据执行董事授权，对公司热、难点问题进行作审计
职
责
三
职责表述：对公司财务部门工作的审计
占全部工作时间的百分比：20％
工作任务
抽查会计票据、凭证资料；核对帐帐、帐表、帐单是否相符；
对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价，审核各收支项目的合理性，真实性，并提取审计证据
职
责
四
职责表述：负责选择会计师事务所执行年报审计，并协助工作
占全部工作时间的百分比：5％
工作任务
负责会计师事务所并经过执行董事审批后实施对公司的年报审计
协助注册会计师涉及并提供相关的内部审计资料
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职
责
五
职责表述： 向公司决策层领导提供所需审计资料，为公司各部门提供审计支持
占全部工作时间的百分比：5％
工作任务
及时向公司决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据
经常和各部门沟通，根据各部门的要求为各部门提供审计支持
职
责
六
职责表述：完成执行董事安排的其他工作
占全部工作时间的百分比：10％
二、权力：
权限1
对公司财务收支有审查权
权限2
对经过审计检查出来的问题有建议权
权限3
对各部门有关资料