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环境和职业健康安
全体系内部审核
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2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
环境和职业健康安全体系内部审核检查表
职业, 安全体系, 环境, 审核, 健康
内 审 检 查 清 单
安全环保办公室
ISO14001 和 GB/T28001 专用部分:
4.2.3/4.4.5 和 4.3.2/4.4.5 和 4.3.2
1. 部门文件清单的建立是否规范?
2. 经过哪些渠道获取了哪些环境法规和其它要求,是否建立了环境和职业健康
安全法规清单,是否相应确定了这些法规和其它要求在本厂环境因素中的适用。
是否组织了内部宣传和学****查宣传或学****记录。
4.2.4/4.5.4/4.5.3
1．本部门记录清单的建立是否规范?
2．从中抽查二种记录看是否按月装订并保管良好。
4.3.1/ 4.3.1
问部门领导危险源和环境因素的识别步骤和识别方法。是否组织各部门进行了
识别。
问部门领导重大环境因素和中高度风险危险源是否遗漏,控制措施是否适当,查<
重大境因素及控制措施清单>和<中高度风险危险源及控制措施清单>。
4.4.6/4.4.6 运行控制
1.现场观察本部门固废和节电节水情况,看现场管理是否符合规定要求。
2.问部门领导:危险固废如电池、灯管如何处理,查今年以来的处理记录。
3.现场观察电气开关线路是否存在安全隐患。
4. 问部门领导:对环境和职业健康安全外部相关方是如何控制和影响的。全公
司有多少重点控制的相关方。资质评审是否按规定进行,查评审记录。
4.4.7/4.4.7 应急准备和响应
1. 问部门领导:全公司有哪些潜在的紧急场所,有哪些紧急情况。
2. 是否制定了应急预案并发放。
3. 应急(消防)设施有哪些,是否定期检修(换药),查消防设施台账(分布表或登
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记表)。
4. 现场观察灭火器是否完好有效。
5. 询问一名职工是否会使用灭火器,在出现紧急情况时打什么紧急联络电话。
6. 对应急预案是否进行了评审。查评审记录。
7. 是否对应急预案进行了演****查演****记录
4.5.2 和 4.5.3/4.5.1 和 4.5.2
对环境和职业健康安全法律法规和其它要求的合规性评价是否按规定进行,对出
现的问题是否采取的相应了措施。
5.3/4.2/4.2
1.抽查提问 2 名员工对本厂质量、环境和职业健康安全方针的掌握情况。
5.4/4.3.3 /4.3.3 和 4.3.4
1.年度环境和职业健康安全管理目标指标