标准化13要素记录表格格.docx

标准化13要素记录表格
安全生产台帐、档案、记录明细
一、安全生产目标
安全生产目标达成情况监测与查核表
安全目标调整审批表
二、组织机构和职责
安全管理机构网络图
安全生产领导组会议记录(每季度一次)
管理层安全生产责任制与权限培训记录
安全责任制评审记录
安全生产责任制更新记录
安全管理机构及安全员任命文件
安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件
三、安全投入
安全投入登记表
安全生产费用使用记录
安全生产费用使用凭据（发票）
工伤保险清单
工伤保险费用缴纳凭据
四、法律法例与安全管理制度
已辨别法律法例清单
法律法例培训记录
安全规章制度培训记录
安全操作规程培训记录
5.2013年度安全生产法律法例、标准规范适宜性评估记录
6.2013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录
7.2013年度安全生产法律法例、标准规范修订记录
2
8.2013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录
文件和档案管理控制记录
五、教育培训
安全管理人员教育培训表
员工平时安全培训记录
新员工安全培训记录
换岗、复工员工安全教育记录
特种作业人员培训记录
其他参观人员培训记录
六、生产设备设备
设备设备拥有量
设备设备检（维）修记录
新购/建设备设备查收记录
旧设备设备报废、拆掉、停用记录
设备设备运行记录
设备设备检维修计划表
特种设备登记表
特种作业人员登记卡
七、作业安全
危险作业证
安全警告牌配置明细表
警告标志和安全防备检查表
有关方登记表
更改申请表
八、隐患排查
1.“三违”检查记录
3
班组现场安全管理及隐患排查交接班表
事故隐患整改通知单
事故隐患登记表
安全生产检查及隐患整改记录
九、危险源监控
危险源（点）管理台账
重要危险源监控检查表
危险化学品寄存明细表
危险化学品领用记录
十、职业健康
公司接触尘毒物质员工健康监护登记表
劳动防备用品采买记录
职业危害作业人员名册
作业危害见告牌配置明细
职业危害作业人员体检档案记录
公司员工职业病登记表
十一、应抢救援
1．应抢救援队伍培训记录
2．应抢救援预案培训记录
3．应抢救援预案评审会议记录
紧抢救援预案演****记录
5．应急预案操练评审记录
应急装备、物品、器材、配置明细表
十二、事故报告、检查和办理
1．伤亡事故登记表
设备事故台帐
4
3．事故报告书
4．事故事件统计剖析表
5．事故事件回首记录
十三、绩效评定和持续改良
1．年度安全绩效评定表
2．年度安全目标评定表
3．安全目标实施计划追踪表
4．绩效评定
5
安全生产目标达成情况监测与查核表
XXXX/AB-TZ-01-01
安全生产目标达成情况监测与查核表（xx）
查核人：查核时间：年代日
序号安全生产指标情况描绘评论查核被查核部门
安全目标与目标传达、披
6
露、贯彻
安全投入
安全生产责任制落实
员工教育培训率
安全检查履行率和整改率
设备定期检查达成率
个人防备用品配备和使用
职业危害因素检测
事故、事件的检查
对于查检中出现问题的纠
10
正与预防行动达成情况
变化管理回首
法律法例依从性
持续改良
13
安全目标调整审批表
XXXX/AB-TZ-01-02
填报部门填报日期
7
调整原因说明：
调整前目标（计划）：
安环科：
生产科：
审
批
意
见安全生产领导组成员建议：

调整后目标（计划）：
年代日
年代日
年代日
山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图
XXXX/AB-TZ-02-01
8
董事长
安全副总经理总经理经营副总经理
安
生
办
财
供
全
产
公
务
销
环
部
室
部
部
保
部
各生产车间
各生产班组
各岗位从业人员