不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序
xxxxx 有限企业
不合格品控制程序
文件编号： xxxx
版本号： 第A版
编制人：
审查人：
同意人：
受控状态 :
受控编号 :
会签 :
署名 日期 署名 日期 署名 日期
2017 年 11 月 30 日公布 2017 年 12 月 01 日实行
不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序
文件改正简历
NO 拟订 改定 制 / 改定日期 改定项 改定前 改定后 改定后版本
1 ■ 新编 A/0
姓名
日期
姓名
日期
姓名
日期
目的
对不合格品进行鉴识、表记、隔绝、评审、办理和记录，防备不合格品的非预期使用或交托。
范围
合用于从原资料进厂到产品交托全部发现的不睦格的控制（含顾客处发现不良）。
职责
不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序
优选
不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序
3.1 技术质量部是不合格品控制过程的归口管理部门，负责组织对不合格品进行评审办理。
3.2 销售部、生产部、物控部和行政部以及其余有关责任部门配合技术质量部展开不合格品审理工作。
3.3 采买负责对进货不良组织评审，技术质量部负责组织生产过程中的不良点评审。
术语定义
4.1
不合格品：不切合产品检查基准（质量和有害物质）及顾客要求事项的产品
.
4.2
退步接收：已判断为不合格但在功能性能上没有问题，需经过顾客认可办理的事项
.
4.3
作废：不可以按预约要求使用或不可以经济地进行返修的不合格品的办理方法。
4.4
返品：我们进货入库的原资料、半成品或成品，判断为不合格从头返送给供应商的产品，
或已经到
达顾客顾客入库查验不合格返回我企业的产品。
4.5
返工：不合格发生后经过挽救举措让不合格切合检查基准的行为.
工作程序
5.1 进货查验不合格的办理
在企业进货查验中发现的原资料、半成品和成品不合格时，查验员对不合格事项在“进料查验委
托单”内记录，写明不良内容、规格型号、数目、批号和生产日期，并在不合格批上粘贴不合格标签。
查验员用“进料查验拜托单”通知物控部仓管员及采买员，仓管员将不合格转移到不合格品区，
进行隔绝寄存。
关于发现的不切合环境有害物质管理标准的产品，销售需实时通告顾客