环境、职业健康安全管理体系审核要点.pdf

ISO14000/OHSAS18001 培训教材 环境/职业健康安全管理体系审核要点 第 1 / 4 页
E/S 4.2 方针
●制定并形成文件：
有无书面化？
有无最高管理者签名和陈述？
●相适应
组织有哪些产品、活动、服务？
巡视设施；
有无环境影响/职业健康安全风险的描述？
有无二个承诺？
●提供目标框架：有无具体承诺（如：达标排放、全过程控制污染、节能降耗）
实施和传达：方针在运行中的落实情况如何（每一句话）？
和员工面谈，看他们是否了解方针要点，是否知道方针和他们岗位的关系？
有无板报、内刊、培训教材、宣传小册子等传达方针？
●公众获得性：是否对外分发或宣传？
E 4.3.1 环境因素 S 4.3.1 危险源
●有否文件化程序？（证据是：重要环境因素/危险源清单、环境因素调查表、环境影响评价记录、危险
源辨识及风险评价表）【是否充分】
●目标中是否体现重大环境因素/危险源？(和制定目标的人面谈、调阅目标制定过程会议记录)
●更新以保持最新状态：最近台账评审和修订记录、有无补充和更新？
E/S 4.3.2 法律和其它要求
●有无程序？是否搜集全面？(查清单、查有无原文或副本、查有无现场明示或招贴)
●渠道：和需要了解法律法规的员工面谈，查渠道有什么？是否畅通？
E 4.3.3 目标和指标和方案 S 4.3.3 目标指标 S 4.3.4 管理方案
●建立和实施
调阅目标清单，查评审和更新日期；
层次：和各层次人士会谈，看是否了解与他们工作有关的目标。
●考虑法律法规：
查目标制定时的讨论记录；
和制定者面谈；
查各部门交流意见记录。
●有无方案：查有无文件化的方案。
●职责：
查组织机构图和职能分配表；
查方案中对职责的描述；
和相关责任人面谈，看他们是否了解和履行了职责。
●具体措施：
查实施方法和步骤；
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投资计划；
资源保障。
●时间表：查项目计划进度安排。
●修订：
查日期；
查新情况的修改记录。
E/S 4.4.1 组织机构和职责
●是否有程序？
●查组织机构图和各岗位的职责和权限，提问关键岗位人员看是否知道自己的职责和与他人的接口。查接
口和关联性、是否有不明确、不街接、重复设置或矛盾
●查有无内刊和会议，交流各部门职责
●查人、财、物资源：
查负责环境事务各级人员名单；
投资和费用计划；
现有技术状况、有无新计划？
●管理者代表：查任命书，查他是否知道自己的职责，查管理评审记录
E/S 4.4.2 培训、意识和能力
●需求：查培训计划、查如何确定需求的记录。
●所有人员：查培训记录(签到表、教案、试卷、合格证书、资格证书)。
●查有无程序？和人员面谈，看他们是否了解 EOHSMS 的重要性和岗位的环境影响。
●可能产生重要环境影响/重大风险的岗位：查培训程序中是否规定