纠正和预防措施管理程序.docx

文件类别
二阶文件 纠正和预防措施管理程序
文件名称： 纠正和预防措施管理程序
签章：

文件编号 :
版本:A
修正次数： 0
生效日期：
发放部门 : 品质部
会签
会签

发放与签收记录
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是
□否
总经办
□是
□否
行政部
□是
□否
市场部
□是
□否
采购部
SMT 事业部
组装事业部
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是
□否
PMC 部
□是
□否
PMC 部
□是
□否
N P I
□是
□否
生产部
□是
□否
生产部
□是
□否
品质部
□是
□否
测试部
□是
□否
工程部
□是
□否
品质部
□是
□否
财务部
□是
□否
财务部
□是
□否
**** 修改记录 *****
版本
修改内容
备 注
A
首次发行
制定： 审核： 核准：
文件类别
二阶文件 纠正和预防措施管理程序
目的
为减少和杜绝产品质量不合格现象的发生，通过采取有效的纠正或潜在不合格的因素，以实现产品品质的持续改进。

文件编号 :
版本 :A
修正次数： 0
页次： 2/12
生效日期：
预防措施，消除产生不合格
适用范围
适用于 SMT事业部和组装事业部。
定义
3.1 本文件中 SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组， 部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的 PMC就是 SMT事业部 PMC部和组装事业部 PMC 部的合称， IQC 就是 SMT事业部 IQC 和组装事业部 IQC 的合称）
3.2 本文件中 SMT事业部的 SMT工程简称 SMT工程；SMT事业部的维修 / 测试工程简称为测试工
程；组装事业部的工程部简称组装工程； SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程
3.3 本文件中 SMT事业部的 SMT生产简称 SMT生产；组装事业部的生产部简称组装生产； SMT 生产、组装生产合称为生产
职责
3.1 品质部负责在出现与产品有关的质量问题时发出《纠正 / 预防措施通知单》并跟踪验证。
3.2 ISO 小组负责对内部审核、管理评审、外部审核中出现的不合格时，要求相关责任部门采
取纠正措施并跟踪验证。
3.3 市场部处理顾客投诉时责成相关部门采取纠正和预防措施。
3.4 责任部门负责实施相应的纠正、预防和改进措施。
3.5 管理者代表在纠正 / 预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。
作业内容、规定、注意事项
5.1 采取纠正措施的时机
顾客及相关方投诉，涉及质量问题时。
过程、产品质量出现重大波动或发生批量不良时。
内/ 外部审核和管理评审出现不合格时。
文件编号 :
文件类别
版本 :A
修正次数： 0
二阶文件 纠正和预防措施管理程序 页次： 3/12
生效日期：
其他不符合方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。
5.15 SMT 事业部各工位超出品质管控标准时（ SMT炉后目检不良率 >3% ,DL/BT 工位不
良 >=1.5%,MMI工位不良 >=2%）
5.16 组装事业部各工位超出品质管控标准时（不良率 >=3%）
5.2 纠正措施实施步骤
问题描述（不合格事实的填写）
由发出《纠正 / 预防措施通知单》（以下简称“通知单”） 的部门对出现的不合格事实进行详
细的描述，并指明接收部门，同时还应规定此单的具体“跟踪人”和“验证人”，然后将通知单移交接收部门。
原因分析、措施方案的制定、实施与验证
A 当出现 5.1.1 情况时，具体按附件一流程执行。
B 当出现 的情况时，具体按附件四、附件五、附件六 流程执行。