审计部职能说明书.docx

审计部职能及岗位说明书
部门名称 财务部
岗位名称 人员编制
部 长 1 人
部门职位编制
副部长 1人 5
审计人员 3 人
组织建立健全公司内部审计工作规章制度及审计工作流程并组织实施；
定期对公司年度财务预算执行情况和财务决算进行审计；
对公司及各部门的财务收支及其有关的各类经济活动进行审计；
部 对公司固定资产投资项目和维修工程预、决算进行审计；
部 参加制订公司内控监管制度并对执行情况进行审计，并帮助公司改进风险防范的
门 管理工作；
职 根据法律、法规规定、公司领导交办及公司主要工作的需要开展专项审计调查；
责 草拟各种审计文件，向公司领导报送审计报告、审计调查报告、审计计划和总结；
整理审计资料，建立审计档案，做好保密工作；
制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；
完成公司领导及其他相关部门交办或委办的其它审计事项和有关任务。
、在总经理的领导下，主持审计部的日常工作；
、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
部 3 、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；长 4 、组织协调审计过程中和公司下属部门的关系，实施内部各类审计事项，下达
审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；
5 、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；
各 6 、指导本部门员工的日常工作，督促工作进度，并对工作中碰到的关键性问题
岗
提出指导性解决意见；
位
7、 制定部门发展计划并对本部门员工培训、
晋级、奖惩、人事调整等方面提出
主
要
建议；
职
8、 完成公司领导交办的其他工作任务
责
1 、协助部长完成各项日常事务， 组织、制定审计相关规章制度、 审计工作流程。
2 、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、
公司的具体情况， 起草
审计规章制度；
副 3 、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
部
4 、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；
长
5 、复核本部门费用，并负责向行政部提出本部门的采购计划；
6 、制定个人工作目标和计划，并向部长提出改进内部审计工作的建议；
7 、完成领导交办的